| 月 | 売上高 | 経費 | 利益 | 利益率 |
|---|
| 項目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
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| 経費項目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 構成比 |
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| 区分 | 金額 | 構成比 | 備考 |
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| アイテム | 上代レンジ | 上代平均 | 上代合計 | SP(1-3月) | SU(4-5月) | LS/EA(6-8月) | AU(9-10月) | WI(11-12月) | 型数 |
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| アイテム | 上代レンジ | 上代平均 | 仕入額合計 | SP(1-3月) | SU(4-5月) | LS/EA(6-8月) | AU(9-10月) | WI(11-12月) | 原価率 |
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| 月 | 予算売上 | 実績売上 | 達成率 | 予算経費 | 実績経費 | 予算利益 | 実績利益 | 差異 |
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| 月 | Rokusho売上 | 別注売上 | 合計 |
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| 経費項目 | 予算 | 実績 | 差異 | 達成率 |
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| シーズン | 展示会 | 営業/受注 | オーダー | デリバリー | 売上金額 | 仕入額 | 粗利率 | 型数 |
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| アイテム | SP(1-3月) | SU(4-5月) | LS/EA(6-8月) | AU(9-10月) | WI(11-12月) | 年間合計 |
|---|
| ディレクター | 鈴木氏。国内大手ブランドから独立、海外ブランドのディレクターを歴任 |
| 経歴 | 数シーズンのトライアルを経て、様々な表現で感覚を創出するデザインチームを主宰 |
| アプローチ | ファッションを軸としたクロスイノベーションにも積極的。ブランドの世界観構築に多面的アプローチ |
| サイズ特徴 | Sサイズ = スモールではなくスレンダー向け設計 / Mサイズ = 一般的な方向け |
| 階層 | 品番 | 分類 | 説明 | 発注Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A品番 | STANDARD 定番戦略性アイテム | 市場に定着、トレンドに左右されず安定的に売れ続ける商品群 | 多 |
| 2 | B品番 | POPULAR 流行性アイテム | 市場の今現在、そのシーズンのトレンドを反映した商品群 | 中 |
| 3 | C品番 | MIND 独創性アイテム | 市場の半歩先、他社に先駆けてブランドの根幹となる商品群 | 少 |
| ブランド | IGフォロワー | 価格帯(中心) | 卸:EC比率 | 主要EC | 成功要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAYFUL ★目標モデル | 48.5万 | 19,800〜34,100円 | 卸多め:EC | 自社EC+ZOZO | ディレクター個人ブランド力×卸全国網×高品質EC |
| CREDONA | 6.9万 | 10,000〜38,500円 | EC圧倒的 | 自社EC+ZOZO | 広告費ゼロで初日4,000万円。IG起点D2C |
| louren | 12.5万 | 3,900〜34,000円 | EC圧倒的 | 自社EC | IG発ブランド代表格。ポップアップでリアル接点 |
| anuke | 11.5万 | 8,800〜20,900円 | EC→卸拡大中 | 自社EC | TODAYFUL顧客基盤の横展開。新宿ルミネ出店 |
| Sea'ds Mara | 4.5万 | 10,000〜35,000円 | ハイブリッド | 自社EC+ZOZO | 少量生産×即完売の希少性マーケティング |
| CYNICAL ★反面教師 | 0.24万 | 14,300〜17,800円 | 卸ほぼ100% | セレクトショップEC | SNS弱く成長制約あり |
| CLOCHE | 0.19万 | 6,490〜15,730円 | ハイブリッド | 自社EC+ZOZO | 多ブランド戦略。Made in Japan訴求 |
| Rokusho（現状） | - | 8,000〜42,000円 | 卸85%:EC15% | なし | 卸先の信頼は厚いがSNS未開拓 |
| 指標 | 業界平均 | Year1目標 | Year2目標 |
|---|---|---|---|
| CAC | 5,000〜20,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| LTV | 40,000〜80,000円 | 45,000円 | 65,000円 |
| LTV/CAC | 3倍以上 | 9倍 | 16倍 |
| F2転換率 | 30〜35% | 35% | 42% |
| リピート率 | 35% | 38% | 45% |
| 客単価 | 12,000〜18,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| EC CVR | 1.5〜4.2% | 2.5% | 3.5% |
| カゴ落ち率 | 62.9% | 58% | 52% |
| シナリオ | 客単価 | 年間頻度 | 継続年数 | LTV | CAC | LTV/CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守的 | 12,000円 | 2回 | 2年 | 48,000円 | 8,000円 | 6.0倍 |
| 基本 | 15,000円 | 3回 | 2.5年 | 112,500円 | 5,000円 | 22.5倍 |
| 楽観的 | 18,000円 | 4回 | 3年 | 216,000円 | 4,000円 | 54.0倍 |
| 年齢 | 32歳・地方都市在住 |
| 世帯年収 | 500〜700万円 / 月3〜5万をファッションに投資 |
| ファッション観 | ユニクロでは物足りないがハイブランドには手が出ない |
| テイスト | 大人フェミニン / ノスタルジック / 上質カジュアル |
| SNS | Instagram中心（フィード+ストーリーズ） |
| 刺さりポイント | 8,000〜42,000円 = 「頑張れば手が届くご褒美価格」 |
| 年齢 | 27歳・東京在住 |
| 年収 | 350〜500万円 / 月4〜6万をファッション・美容に投資 |
| ファッション観 | セレクトショップ巡りが趣味。D2Cブランドも好む |
| テイスト | モード×カジュアル。レイヤード、素材ミックス |
| 購買行動 | Instagram公式→EC直買い。予約販売にも反応 |
| 刺さりポイント | EC比率15%→30%引き上げの中核ターゲット |
| 年齢 | 38歳・地方郊外在住 |
| 世帯年収 | 600〜900万円 / シーズンごとに3〜8万まとめ買い |
| ファッション観 | ノスタルジック×今っぽいミックス。自分らしさ重視 |
| テイスト | ナチュラル / レトロ×コンテンポラリー |
| 購買行動 | 週末SC訪問時にセレクトショップへ。リピート傾向強 |
| 刺さりポイント | AW58%構成（アウター・ニット）と最も相性良。消化率向上の鍵 |
| 戦略 | 方向性 | 参考ブランド | 具体施策 | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 1. ディレクター個人IGブランディング | ★最優先。全成功ブランド共通の核 | TODAYFUL / CREDONA / louren / anuke | デザイナー個人IG開設。毎日ストーリーズ+週3フィード/リール | 1年でIG 1万フォロワー |
| 2. 自社EC+ZOZO併用 | 自社ECで世界観、ZOZOで新規獲得 | TODAYFUL / CREDONA / CLOCHE | Shopify+IGショッピングタグ。ZOZOでF1層リーチ | EC CVR 2.5%以上 |
| 3. EC限定×希少性マーケ | 値引きではなく限定性で集客 | Sea'ds Mara / CREDONA | EC限定カラー+先行予約+少量生産即完売 | 限定アイテム販売率 / 客単価 |
| 4. ポップアップショップ | 年2〜4回、リアル接点でファン化 | louren / Sea'ds Mara | 東京(代官山/表参道)+大阪。3日間開催 | 来店数 / 売上 / IGフォロー増加 |
| 5. シーズン活用CRM | AW予約→SS新規→AWリピートの年間設計 | TODAYFUL | 9-10月AW予約でEC集客。F2転換施策(7日/30日/60日メール) | F2転換率35%+ / LTV 45,000円 |
| 6. 卸先共存モデル | 卸先と競合しない設計 | TODAYFUL | 商品出し分け / 卸先限定アイテム / 価格統一 / セール時期調整 | 卸売上維持率 / 卸先満足度 |
| 7. 卸先IGコラボ | 卸先の発信力も活用 | 複数ブランド | Andrea＆Co.(IG 20万)優先でコラボ投稿。相乗効果 | コラボ経由フォロワー増加 |
| Phase | タスク | 詳細 | 担当 | 完了基準 | KPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1: 基盤構築（IG 2,500 / 自社ECローンチ） | |||||
| Q1 | ★ デザイナー個人IG開設 | 毎日ストーリーズ+週3フィード/リール。ライフスタイル+コーデ発信 | デザイナー | 1,000フォロワー到達 | フォロワー数/エンゲージメント率 |
| Q1 | ★ ブランド公式IG開設 | 世界観構築。ルックブック撮影コンテンツ投稿開始 | デザイナー+PR | フィードグリッド9投稿以上 | 保存率 / リーチ数 |
| Q1 | ★ 自社EC構築(Shopify) | IGショッピングタグ連携。ブランド世界観を反映したデザイン | 開発担当 | サイトローンチ+全商品登録 | サイト流入数 |
| Q1 | ブランド専用ハッシュタグ設計 | #rokusho #rokusho_code 等。UGC促進の基盤 | PR | ハッシュタグ運用開始 | UGC投稿数 |
| Q1 | 卸先IGコラボ提案 | Andrea＆Co.(IG 20万)優先でコラボ投稿依頼 | 営業+PR | コラボ投稿2件以上 | コラボ経由フォロワー増加 |
| Q2: グロース（IG 5,000 / 月間EC売上50万） | |||||
| Q2 | ★ AWシーズンEC先行予約 | 9-10月デリバリーのアウターをEC先行予約。予約特典(5%OFF/ノベルティ) | 営業+EC | 予約受注30件以上 | 予約転換率 / 予約売上 |
| Q2 | ★ ZOZOTOWN出店 | F1層(7割)へのリーチ。新規顧客獲得チャネル | 営業 | 出店承認+商品登録完了 | ZOZO経由売上 / 新規獲得数 |
| Q2 | EC限定カラー展開 | 自社ECでしか買えない商品で卸先との競合回避 | デザイナー+EC | 限定アイテム2型以上 | 限定アイテム売上比率 |
| Q2 | ナノインフルエンサー起用開始 | 1,500〜15,000円/件でコスパ良くリーチ拡大 | PR | 月間3件以上のUGC創出 | インフルエンサー経由フォロワー増加 |
| Q2 | LINE公式開設+かご落ちメール自動化 | LINE経由EC遷移はメルマガの2倍。かご落ちメール(1h/24h/72h) | EC+PR | LINE友だち500人+ / 自動配信設定完了 | LINE経由EC売上 / かご落ち回収率 |
| Q3: スケール（IG 10,000 / 月間EC売上100万） | |||||
| Q3 | ★ 初ポップアップショップ(東京) | 代官山or表参道で3日間。louren/Sea'ds Mara型 | 全員 | 来店200名以上 | 来店数 / 売上 / IGフォロー増加 |
| Q3 | ★ SSシーズンEC予約販売 | 1-3月デリバリー向けSSアイテムのEC予約。予約数で生産量調整 | 営業+EC | 予約受注50件以上 | 予約売上 / 在庫消化率改善 |
| Q3 | 「1着3コーデ」リールシリーズ化 | 2週に1本。着回し提案は保存率が高い | デザイナー+PR | シリーズ累計6本以上 | リール再生数 / 保存数 |
| Q3 | マイクロインフルエンサー起用 | 1〜5万フォロワー層。15,000〜76,000円/件 | PR | 月間2件以上 | インフルエンサー経由CVR |
| Q3 | 卸先限定アイテム設定 | 卸先との共存モデル強化。地域別限定カラー等 | デザイナー+営業 | 卸先限定アイテム2型以上 | 卸売上維持率 |
| Q4: 最適化（IG 15,000+ / EC比率30%達成） | |||||
| Q4 | ★ 大阪ポップアップ | 関西圏の新規顧客開拓。2回目のリアル接点 | 全員 | 来店150名以上 | 関西圏顧客獲得数 |
| Q4 | ★ CRMライフサイクル確立 | F2転換施策(初回購入後7日/30日/60日のステップメール)。LTV最大化 | EC | F2転換率35%以上 | F2転換率 / リピート率 |
| Q4 | UGCキャンペーン | 着用写真投稿でノベルティプレゼント。コミュニティ形成 | PR+EC | UGC投稿50件以上 | UGC数 / UGC経由CVR |
| Q4 | 年間振り返り+Year2計画策定 | KPI実績分析。Year2はライブコマース、定期便等も検討 | 経営+全員 | 振り返りレポート完成 | Year1実績 vs 目標差異分析 |
| No. | 施策 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 商品の出し分け | チャネルごとに異なるSKU（型番/カラー/素材）。EC限定ライン / 卸先限定ライン |
| 2 | 価格統一ルール | 全チャネルで定価販売を原則。値引きタイミングを統制 |
| 3 | セール時期の調整 | 自社ECのセールと卸先のセール時期をずらす |
| 4 | 限定コレクション | 自社EC限定ライン / 卸先限定ラインを設ける |
| 5 | 体験価値の差別化 | 自社EC = パーソナライズ/先行予約/コミュニティ、卸先 = 試着/即日入手 |
| 6 | 段階的な移行 | OEM/卸からD2Cへの移行は徐々に。既存卸先との関係維持が前提 |
| チャネル | 手数料率 | 利益率目安 | メリット |
|---|---|---|---|
| 卸（現状） | 掛率60% | ~30% | 安定的な販路 |
| ZOZO | 35-40% | ~20-25% | 認知・集客力 |
| BASE | 6.6%+40円 | ~55-60% | 低コスト・即開設 |
| Shopify | 3.4%+月額 | ~60-65% | 自由度・拡張性 |
| 自社EC（最終形） | 決済3%前後 | ~65-70% | ブランド完全制御 |
| 地域 | 取引先数 | ショップ名 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2 | Andrea＆Co. / shunkai |
| 福井県 | 2 | Chamdeiarose / STC |
| 北海道 | 1 | MINT PACKAGE |
| 三重県 | 1 | gateauromantique |
| 福島県 | 1 | rearize |
| 群馬県 | 1 | PLANET3rd |
| 愛知県 | 1 | bongout |
| 茨城県 | 1 | KIVAS |
| 合計 | 10 | - |
| ショップ名 | 地域 | コンセプト | ターゲット層 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea＆Co. | 東京都 | Change clothes, Change myself | 20〜30代女性、フェミニン志向 | 8,000〜20,000円 | Instagram 20万フォロワー超。サブブランドAUBREY展開 |
| MINT PACKAGE | 北海道 | 安心と驚きのライフスタイルショップ | 20〜40代女性、カジュアル・ヴィンテージ好き | カジュアル〜中価格帯 | 札幌市内イオンモール等複数店舗展開 |
| shunkai | 東京都 | 最先端トレンド×個性的スタイル | 20〜40代ファッション感度高い大人女性 | 中価格帯 | 池袋サンシャインALTA B1に実店舗 |
| gateauromantique | 三重県 | Nostalgic Mix Style | 30〜40代女性、ノスタルジック好き | 中価格帯 | イオンモール津南出店 |
| Chamdeiarose | 福井県 | 国内外ブランド厳選セレクト | 20〜40代、品質・デザイン重視 | 中〜高価格帯 | 30ブランド以上取扱。SNS活発 |
| STC | 福井県 | 日常に新たな風を | 感度の高い地方在住者 | 中〜高価格帯 | KAPITAL、REMI RELIEF等個性派ブランド。複合型 |
| rearize | 福島県 | こだわりある商品選定 | 20〜40代男性中心 | 6,000〜140,000円 | メンズメイン。郡山市実店舗 |
| PLANET3rd | 群馬県 | 国内人気ブランドセレクト | 20〜40代女性、トレンド×上質素材 | 4,500〜36,300円 | TODAYFUL、anuke等取扱。予約販売あり |
| bongout | 愛知県 | 厳選ライフスタイル提案型 | 20〜40代女性、ナチュラル×品質重視 | 中価格帯 | 名古屋・大須。アロマ・雑貨も融合 |
| KIVAS | 茨城県 | レディースセレクト | 20〜40代女性 | 中価格帯 | 地方密着型セレクトショップ |
| No. | アカウント名 | ショップ名 | 地域 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd株式会社（Andrea） | Andrea＆Co. | 東京都 | andrea.co.jp |
| 2 | 株式会社 アンドヴォーグ | MINT PACKAGE | 北海道 | and-v.co.jp |
| 3 | 株式会社 セブンルームプロパティ | shunkai | 東京都 | shunkai.buyshop.jp |
| 4 | 株式会社 ガトーロマンティーク | gateauromantique | 三重県 | gateauromantique.co |
| 5 | 株式会社 美楽 | Chamdeiarose | 福井県 | champdelarose.com |
| 6 | 有限会社 空間工房テライ | STC | 福井県 | net.stc.com |
| 7 | 有限会社 リコレクション | rearize | 福島県 | recollection.jp |
| 8 | 株式会社 マシュマロヘッドパーティー | PLANET3rd | 群馬県 | planet3rd.thebase.in |
| 9 | ボングー | bongout | 愛知県 | bongout-online.com |
| 10 | KIVAS | KIVAS | 茨城県 | kivas-clara.stores.jp |